江印集團紀委開展風險崗位廉能管理工作總結
為了貫徹落實上級紀委關于推行風險崗位廉能管理工作的指示精神，我公司紀委遵照工業控股紀委《關于在全公司開展風險崗位廉能管理工作的通知》(洪工控紀字［2012］2號)要求，自今年7月份以來，始終堅持以科學發展觀為統領，圍繞生產經營、財務管理等重點崗位和關鍵環節，建立以崗位為點、程序為線、監管為面，認真查找崗位職責、業務流程、制度機制和外部環境等可能引發腐敗的風險問題，科學劃分風險等級，建立廉能風險信息檔案，在公司所屬企業和
部門中開展風險崗位廉能管理工作，有效推進了公司反腐倡廉建設�！�
一、加強領導，確保落實。
為切實抓好風險崗位廉能管理工作，我公司根據《通知》要求，并結合企業實際，制訂了《江西印刷集團公司紀委關于加強風險崗位廉能管理進一步規范和監督權力運行的實施方案》，及時召開了動員會議，傳達了《通知》精神，研究布置風險崗位廉能管理工作。與此同時，公司還成立了風險崗位廉能管理工作領導小組，使該項工作有計劃、有步驟地落實。
二、加大宣傳，營造氛圍
組織召開風險崗位廉能管理工作會議，會上，公司董事長胡家鰲強調：一是要充分認識開展風險崗位廉能管理工作的重要意義，開展此項工作是促進干部廉潔自律和加強效能建設的要求，特別對集團公司高風險部門顯得尤為重要。公司所屬企業和相關部門負責人，務必高度重視，認真學習方案要求，深刻體會其重要意義；二是中層以上管理干部，要對照自身職責，認真查找風險點，針對查找出的風險點，特別是一級風險點，要提出切實可行、可操作性的風險防控措施；三是要把開展風險崗位廉能管理工作同日常工作相結合，同建立健全各項規章制度相結合，要在工作中查找風險點，在防控措施中，建立健全相應規章制度，要用規章制度來指導集團公司日常工作。
三、提高認識，公開承諾
把風險崗位廉能管理工作納入公司黨委的重要議事日程，實行領導班子成員“一崗雙責”，堅持“一把手負總責，分管領導各負其責，一級抓一級，層層抓落實”的原則，突出責任分解、責任考核和責任追究三個重點環節，層層簽訂責任書，要求每名黨員干部，依照個人的崗位職責，職務安排定位等情況，統一填寫《部門廉能風險識別防控表》，《個人廉政風險識別防控表》使此項工作真正落到實處。
四、突出重點，認真查找
一是查找風險點，認真制訂防控措施。在確定重要風險崗位和風險等級的基礎上，按照工作崗位廉能管理總要求，對照法規、政策，各部門（車間）分別按照崗位職責、業務流程、制度機制、外部環境風險四個方面，分類制訂防范措施和內控制度，對已有的相關工作制度和辦事流程，按照廉能風險防范要求進一步補充完善，切實做到風險到崗、制度到位、責任到人。通過多方征求意見，反復研究，最終認定崗位風險數47個。并按風險發生幾率或危害損失程度，確定風險等級：高級風險點14個，中級風險點19個，低級風險點14個。對確定的廉能風險點制訂了相應的防控措施。
二是具體查找崗位職責風險。崗位職責風險圍繞履行黨風廉政建設責任制和業務工作職責兩方面查找，落實“一崗雙責”。崗位職責風險點查找要明確具體，重點突出，重點查找工作實踐中教育、制度、監督不到位和黨員干部廉潔自律等方面的不足，具體到工作的各個環節、各個流程、各個節點，體現出崗位特點。在履行崗位職責上，有沒有疏于對身邊人員的管理，發生所轄部門（車間）出現不廉潔行為；是不是統籌協調全面工作不力，發生失誤、脫離實際或徘徊不前；人事制度、財務制度到底是不是落到了實處，公開程序、審批程序是嚴格執行了還是僅僅流于形式；是否遵守國家法律法規和作業標準，有無違反勞動紀律和經營紀律，在平時工作中是否能夠接受各方面監督工作陽光化；要求對待工作實事求是，公平公正，杜絕損公肥私現象，導致國有資產無形流失的追究相關責任。
五、結合崗位，制定措施
圍繞排查確定的各類風險點和風險等級，組織各分公司（部門）根據查找出來的風險點有針對性地結合崗位制定防范措施。
1、加強資金使用管理。資金使用必須符合財務部門的有關要求，特別是技改、基建工程及非生產性資金，要注意對相關制度的把握與理解，確保公司發生的每一項開支都能經受審計。
2、加強制度管理。根據公司實際情況，江印股份公司制定并出臺《考勤管理制度》、《質量考核制度》、《倉庫管理制度》、《機臺人員計件工資管理辦法》、《年終效益工資分配辦法》、《現場管理暫行辦法》、《員工工資管理辦法》、《崗位工資暫行辦法》等一系列制度辦法，作為企業加強計劃管理的指導性文件，嚴格控制各項經費支出，壓縮非生產性開支，使計劃管理更規范、更嚴密，真正做到每項支出有計劃、有審批、有落實。
3、加強資產管理。認真執行資產管理規定，對新增資產或使用變更的資產及時登記，確保資產的高效利用。
4、加強經營管理。生產經營企業嚴格經營紀律，規范和強化內部管理，建章立制，加大對銷售工作的監督管理力度，嚴禁內外勾結，確保銷售工作平等、公開，在產品銷售裝車過程中，嚴禁混裝、錯裝現象，嚴抓質量攻關，全面保證產品質量。盡量為客戶創造方便條件，為客戶提供優質的服務，樹立了良好的公司形象。
在風險崗位廉能管理工作過程中，我公司把風險崗位廉能管理工作融入到實際工作中，實現了風險崗位廉能管理與行政管理工作有機結合。廣大黨員干部廉政風險防范意識普遍得到提高，規范了內部防控措施，進一步優化黨員干部隊伍素質。
二〇一二年十月十六日 |
